目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林医学院第二附属医院2021年单位预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2021年度单位预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

第三部分：桂林医学院第二附属医院2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：桂林医学院第二附属医院概况

一、主要职能

我单位是一所学科专业齐全、医疗技术精湛、师资力量雄厚、医疗设备先进，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救等为一体的大型现代化综合性公立医院，是中国房颤中心认证单位、中国胸痛中心认证单位、国家分娩镇痛试点医院、国家高级卒中中心单位，是国家爱婴医院、自治区文明单位、桂北地区毒蛇咬伤救治中心、桂北地区首家航空医疗救援基地医院、桂林市危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心以及桂林市临桂区的120急救中心。医院以为人民群众提供医疗、预防、保健、生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、发展医疗业务建设，保障人民身体健康为单位主要职责。

二、机构设置情况

桂林医学院第二附属医院是隶属广西壮族自治区卫生健康委的区直财政差额拨款医疗卫生单位，地处桂林临桂新区人民路，交通便利。随着临桂撤县设区，新区人口增多，桂林市政府、机关及企事业单位也随之搬到临桂新区，我单位作为临桂区唯一一家三级综合公立医院，医疗需求旺盛。

医院学科设置齐全，长期与区内外各大医院开展技术协作交流，与国内外医学研究前沿接轨。设有42个临床、医技科室，43个专科、专病门诊，如预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、结核病科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。医院拥有设备先进、布局合理的一体化手术室及广西首个一体化复合杂交手术室、家庭式产待一体式产房、单个护理单元30张病床的重症医学科（ICU）和80张病床的新生儿科病房。现拥有广西医疗卫生重点培育学科4个，桂林市临床重点专科2个。建立了广西区内唯一独立的脑血管病（脑卒中）诊疗专科、桂北地区规模最大的可进行物理、介入治疗、微创手术和康复等“一站式”综合治疗的疼痛医学科。按照《医疗机构执业许可证》从事相关疾病诊断、治疗以及临床教学、见习、实习等活动，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

第二部分：桂林医学院第二附属医院2021年单位预算报表（详见附件）

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2021年度单位预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

第三部分：桂林医学院第二附属医院2021年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021年收入、支出总预算81090.95万元，同比减少6909.05万元，同比下降7.85％。收入、支出减少原因是由于受疫情影响,医院经营的客观环境发生变化,为医院健康发展，医疗业务收入以及医院支出均是作正常下降调整。

二、收入预算情况说明

2021年收入总预算81090.95万元，同比减少6909.05万元，同比下降7.85％。其中：一般公共预算拨款-经费拨款470.6万元，同比增加23.4万元，增长5.23％。事业收入安排的资金76520.35万元，同比减少10432.45万元，下降12％。其他收入安排的资金100万元，同比减少500万元，下降83.33％。上年结余收入-事业收入结转结余4000万元，同比增加4000万元，增长100％。

三、支出预算情况说明

2021年支出总预算81090.95万元，同比减少6909.05万元，同比下降7.85％。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

基本支出预算620.35万元，占支出总预算0.77％，同比增加299.19万元，同比增长93.16％。其中：

1、工资福利支出预算499.44万元，占基本支出预算80.51％，同比增加332.23万元，增长198.69％。

2、商品和服务支出预算120.91万元，占基本支出预算19.49％，同比增加11.38万元，增长10.39％。

3、对个人和家庭的补助预算0万元，占基本支出预算0％，同比下降44.42万元，下降100％。

（二）项目支出预算

项目支出预算80470.6万元，占支出总预算99.23％，同比减少15791.84 万元，下降21.97％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入、支出预算470.6万元，同比增加23.4万元，增长5.23％。其中：一般公共预算拨款-经费拨款收入、支出预算470.6万元，同比增加23.4万元，增长5.23％。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）收入预算说明

2021年一般公共预算收入预算470.6万元，同比增加23.4万元，增长5.23％。其中：经费拨款470.6万元，同比增加23.4万元，增长5.23％。

收入增加原因的说明: 一般公共预算拨款-经费拨款项目增加1个, 经费拨款项目总金额增加23.4万元。

（二）支出预算说明。

2021年一般公共预算支出有5个项目，共470.6万元，同比增加23.4万元，增长5.23％。一般公共预算支出无基本支出预算，均为项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位无一般公共预算基本支出

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位无一般公共预算安排的“三公”经费

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金安排的预算

九、2021年度单位预算自治区本级项目支出绩效目标申报情况说明

我单位2021年一般公共预算支出预算项目共5个，金额为470.6万元，其中，医药卫生体制改革补助资金404.8万元，其余4个一般公共预算支出预算项目金额共65.8万元。医药卫生体制改革补助资金项目依据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革试点的实施意见》（桂政办发〔2016〕95号）精神，破除以药补医旧机制，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合理的补偿机制。医院由此减少的合理收入，按照调整医疗服务价格补偿85％、财政专项补偿15％的原则进行补偿。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算45245.8万元，同比减少7798.8万元，下降14.70％；下降原因，其一为2021年总收入预算减少，相应减少相关支出预算，如医疗设备、药品及耗材、房屋及构筑物等政府采购支出预算减少；其二为政府集中采购药品及耗材价格下降，导致政府采购预算资金下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备41台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详见2021绩效目标审核表

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款即财政收入拨款。

二、事业收入安排的资金即单位自有资金。

三、基本支出即单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出即单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。